Hradec Králové

Zastupitelstvo města Hradec Králové na svém zasedání dne 27. 9. 2011 schválilo výsledky hospodaření za první pololetí roku 2011.

I. Celková bilance příjmů a výdajů

Rozpočet města k 30. 6. 2011 počítal s celkovými příjmy ve výši 2,76 mld. Kč a výdaji ve výši 2,92 mld. Kč. Plánovaný deficit tak činí 161,4 mil. Kč a je financován z nevyčerpaných prostředků minulých let. V polovině roku byl rozpočet města v přebytku 98,9 mil. Kč.

II. Příjmy

Celkové příjmy za I. pololetí roku 2011 činily 1,08 mld. Kč, celoroční rozpočet počítá celkem s 2,76 mld. Kč, tzn. plnění činí 39%.

Daňové příjmy, které jsou v současné době hlavním zdrojem městských příjmů, dosáhly v polovině roku skutečnosti 672,3 mil. Kč, plnění činí 52 %. Meziročně daňové příjmy vzrostly o 3,8 mil. Kč. Nedaňové příjmy (zahrnující zejména nájemné, finanční výnosy, sankční platby, příjmy z poskytovaných služeb a nadměrné odpočty DPH) dosáhly v polovině roku hodnoty 130,6 mil. Kč z rozpočtovaných 268 mil. Kč, plnění tak činí 49 %. Meziročně jsou nedaňové příjmy nižší o 51,1 mil. Kč. V oblasti kapitálových příjmů dosáhlo plnění v polovině roku 11 %, když z plánovaných 622,9 mil. Kč na rok 2011 bylo dosud inkasováno 66,1 mil. Kč. Přijaté transfery dosáhly k 30. 6. 2011 hodnoty 208,4 mil. Kč, tj. 37 % plánovaného stavu. Přijaté transfery město inkasuje zejména v podobě dotace na sociální dávky a různé dotace na výkon státní správy.

III. Výdaje

Výdaje rozpočtu města dosáhly k 30. 6. 2011 skutečnosti 978,6 mil. Kč, tj. 33,5 % upraveného rozpočtu (2,9 mld. Kč). V oblasti běžných výdajů bylo dosud čerpáno 855 mil. Kč z celkových 1,9 mld. Kč (45 %). V oblasti kapitálových výdajů bylo z plánovaných 1.028 mil. Kč vyčerpáno v první polovině roku 123,5 mil. Kč, tj. 12 %.

IV.  Dluhová služba, úvěry a půjčky města

V první polovině roku 2011 město nepřijalo žádný nový úvěr, jsou spláceny dříve přijaté úvěry.

Splátky jistin dlouhodobých úvěrů a půjček v první polovině roku činily 25,5 mil. Kč, splátky úroků pak 6,9 mil. Kč.

Ukazatel dluhové služby vypočítávaný z celkových příjmů města a úvěrového zatížení k 30. 6. 2011 činil 3,04 %. Celková výše načerpaných a nesplacených úvěrů a půjček činí 626,8 mil. Kč, vše dlouhodobé úvěry.

Soubory ke stažení:

  Pololetní výsledky hospodaření města 2011, (592,15 kB)