Výsledky hospodaření města za I. pololetí 2001

Celkové hospodaření rozpočtu města k 30. 6. 2001 skončilo převahou výdajů o 94,6 mil. Kč, a to zejména vlivem použití finančních prostředků minulých let zapojených ve financování na kapitálové výdaje. Rozpočet celkových příjmů po úpravě 1 453 290,4 tis. Kč byl naplněn na 803 952 tis. Kč, tj. 55,3%. Nejvýznamnějšími příjmy jsou daňové příjmy, jejichž vývoj je od 1. 1. 2001 ovlivněn inkasem daní dle nového zákona č. 243/00 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávním celkům. Celkový daňový výnos činí 700 073 tis. Kč, plánovaný objem je plněn na 51%. V této částce je obsažena daň příjmů města 74 219 tis. Kč, plnění činí 45,4 %. Výnos místních poplatků v celkové částce 12 800 tis. Kč byl ve skutečnosti naplněn na 58,6%, skutečnost činila 7 495 000 korun, z toho za poplatek ze psů bylo získáno 1 736 tis. Kč, za užívání veřejného prostranství 1 580 tis. Kč, ze vstupného 141 tis. Kč, z ubytovací kapacity 355 tis. Kč, za provozování výherních hracích automatů 3 683 000 korun. Výdajová část upraveného rozpočtu v objemu 2 050 639 tis. Kč byla čerpána v I. pololetí 2001 na 44%. Čerpání výdajů činilo 898 546 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly splněny na 54 % a kapitálové výdaje na 29 procent. V následujícím přehledu uvádíme souhrnné výdaje I. pololetí 2001 v tisících , které byly vynaloženy na jednotlivá odvětví městského rozpočtu: X zemědělství a lesní hospodářství 850 z toho: pro nástavbu ředitelství Městských lesů a Halštýř 456 veterinární činnost 394 X průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 122 851 z toho: na opravy místních komunikací 36 593 světelnou dopravní signalizaci 5 000 dotaci Dopravnímu podniku /MHD/ 60 000 odvádění a čištění odpadních vod 17 938 obchod, služby, turismus 3 320 X služby pro obyvatelstvo 568 574 z toho: školství 207 482 kultura 55 493 výchovná činnost 35 081 zdravotní zařízení, jesle 6 232 bydlení, bytové hospodářství 137 325 veřejné osvětlení 13 488 pohřebnictví 1 468 územní plánování, výkupy majetku 55 103 svoz a sběr komunálního odpadu 15 052 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 41 821 ochranu životního prostředí 29 X sociální věci a politika zaměstnanosti 45 584 z toho: péče o zdravotně postižené 45 584 X obranu, bezpečnost a právní ochranu 13 094 z toho: civilní ochrana 6 Městská policie 12 442 požární ochrana 646 X všeobecnou veřejnou správu a služby 147 593 z toho: činnost místních zastupitelských orgánů a činnost místní správy 48 158 úroky a služby peněžních ústavů 6 291 záloha daně z příjmů města 74 218 další činnost jinde nezařazená 18 926 /např. daň z převodů nemovitostí/ Nižší čerpání kapitálových výdajů vzhledem k časovému rozpisu upraveného rozpočtu umožnilo použití finančních prostředků v rámci financování. Z tohoto důvodu zůstává v portfoliích u Komerční banky a. s., Raiffeisenbank Capital & Investment, s. r. o., Československé obchodní banky, a. s. a ostatních cenných papírech k 30. 6. 2001 celková částka 605 368,19 tis. Kč, z nichž jen 130 mil. Kč není prozatím účelově vázáno na žádnou akci. Pro zajímavost uvádíme, že v I. pololetí 2001 město získalo z úroků, z podílů na zisku a dividend 48% plánované částky. Skutečnost dosáhla hodnoty 39 360 tis. Kč včetně inkasa dividend v celkové výši 686 tis. Kč. Peněžní prostředky města na běžných účtech činily k 30. 6. celkem 72 599 886,98 korun. Město Hradec Králové v I. pololetí 2001 obdrželo z veřejných rozpočtů dotace ve výši 228 695 tis. Kč /64,73%/, schválený upravený rozpočet činí 353 301,7 tis. Kč. V tom pro odvětví školství je 144 888 tis. Kč a 418 tis. Kč je přiznáno Úřadem práce jako dotace na krytí aktivní politiky zaměstnanosti pro Technické služby, Městské lesy, Městskou zeleň a Magistrát města. Státní dotace činily 65 751 tis. Kč, v tom dotace na sociální dávky 47 181 tis. Kč, příspěvek na jednoho žáka ve školství 5 550 tis. Kč, příspěvek na výkon státní správy 13 020 000 korun. Z účelových dotačních titulů je nutné se zmínit o dotacích a půjčkách ze státních fondů: Například X ze Státního fondu životního prostředí byly smluvně potvrzeny dotace a dlouhodobé návratné půjčky na ochranu vod ve výši 11 396 tis. Kč na akci kanalizace Plačice a kanalizaci Malšova Lhota ve výši 11 040 tis. Kč. X Z dotací na nájemní byty ze Státního fondu rozvoje bydlení k 30. 6. byla vykryta akce 17 b. j. objekt I Pod Zámečkem ve výši 5 620 tis. Kč. Další prostředky budou převedeny v II. pololetí letošního roku u akcí 17 b.j. objekt H Pod Zámečkem 5 620 tis. Kč, 44 b. j. Pražská, Kukleny 14 080 tis. Kč, u akce 12 nástaveb Gagarinova čp. 587-589 a 608-610 ve výši 3 840 tis. Kč, v jednání je přiznání dotace na 114 b. j. U Hvězdy, Moravské Předměstí. X Ministerstvo pro místní rozvoj přidělilo limit dotace pro akci 39 b. j. na objekt G Pod Zámečkem ve výši 4 000 tis. Kč a příspěvek vč. dotace k hypotečním úvěrům v objemu 3 521 tis. Kč. Město přijalo dary v celkové částce 104 tis. Kč, 4 tis. Kč od fyzických osob na provoz psince ve Věkoších a 100 000 korun od Východočeských plynáren pro Městskou zeleň.

Jitka VÁŠOVÁ, vedoucí odd. rozpočtu MmHK